曹杨第二中学附属学校

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曹杨二中附属学校内控制度(修订版)目录
曹杨第二中学附属学校 2022.12.06 ?次阅读

目  录

第一部分  预算管理

第一章 预算管理制度

第二部分  收入管理

第一章 代办服务性收费管理制度

第二章 收费公示制度

第三章 行政事业单位资金往来结算票据管理办法

第四章 上海市普陀教育学杂费专用收据管理办法

第三部分  支出管理

第一章 财务报销制度

附件1:银行(额度)付款申请单

附件2:现金付款申请单3

第二章 公务接待管理办法

第三章 外聘专家管理办法

附件:劳务费发放单

第四章 编外人员使用管理办法

第五章 福利费管理办法

附:普教计【2021】7号

第六章 培训费管理办法

第七章 党员公职人员办理婚丧喜庆事宜报告制度

第八章 专项资金管理办法

第九章 国内公务出差管理办法

附件1:差旅费报销单

附件2:国内公务出差审批单

第十章 支票管理办法

第十一章 公务卡管理办法

第十二章 公章管理使用细则

附表1:公章使用登记表(一般材料)

附表2:公章使用登记表(合同协议类)

第四部分  采购管理

第一章 采购管理制度

附表1:学校采购申请表(适用预算金额达到限额标准以上的政府采购项目)

附表2:购物申请单

第五部分  资产管理制度

第一章 各级资产管理人员工作职责

第二章 现金管理制度

第三章 银行存款管理制度

第四章 应收款项管理制度

第五章 固定资产管理

第六章 低值耐久品管理

第七章 易耗品管理

第八章 资产损坏(丢失)赔偿制度

第九章 资产的借用

第十章 资产清查盘点

第十一章 资产处置管理办法

附:普教计【2020】4号

第十二章 资产管理人员的移交

第十三章 会计档案管理制度

附:财政部 国家档案局令第79号

附表:会计档案保管期限表

第六部分  建设项目管理制度

第一章 建设项目管理制度

第七部分  合同管理

第一章 合同管理制度

第八部分  重要部门岗位职责

一、校长岗位职责

二、党总支书记岗位职责

三、副校长岗位职责

四、教导主任岗位职责

五、总务主任岗位职责

六、人事干部岗位职责

七、教研组组长岗位职责

八、团支部书记岗位职责

九、专用教室管理员岗位职责

十、财产保管员岗位职责

十一、出纳人员岗位职责

十二、网络管理员岗位职责

十三、校产安全员岗位职责

十四、图书管理员岗位职责

十五、档案人员岗位职责

 

 

 

 

 

 

 

 

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